[必備]公司采購管理制度15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的公司采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司采購管理制度1

　　1目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3工作職責

　　3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。

　　3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。

　　4物料管理要求

　　4.1根據(jù)批準的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。

　　4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：

　　4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；

　　4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當?shù)夭牧希?/p>

　　4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3材料采購計劃的編制

　　4.3.1項目各工序統(tǒng)一的材料清單應使用。

　　4.3.2項目進度表（如計劃變更，需補充進度表），所需材料清單應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。

　　4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購計劃。

　　4.3.4重要材料的采購計劃應經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準，由建設項目物料部負責組織實施。

　　4.3.5采購后對物料進行準確、及時的.驗收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。

　　5物料采購合同

　　5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進行檢查和監(jiān)督。

　　5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監(jiān)督。

　　5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡可能采用國家標準合同文本。

　　5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時向

　　合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。

　　6材料驗證

　　6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供應商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。

　　6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進行核查的，不能代替物料部門的現(xiàn)場核查。

　　6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質(zhì)量主管和物料主管進行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。

　　6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據(jù)供應商提供的相關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對來料（施工現(xiàn)場）進行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。

　　6.5需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。

　　6.6在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司采購管理制度2

　　一、物資集中采購的重要性

　　集中采購是指公司設立物資采購部在特定的區(qū)域，對某一類或某幾種物資實行統(tǒng)一招標集中采購，按需用計劃結(jié)合市場條件，實行市場價格供應的采購供應方式。物資集中采購供應實行“集中集約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，建立公開陽光透明操作的采購機制，有效降低公司采購成本，提高項目盈利能力，加強公司綜合管理能力，擴大公司經(jīng)營業(yè)務范圍。

　　二、物資集中采購存在的不足

　　目前國內(nèi)大型建筑集團公司陸續(xù)不同程度地實行了集中采購，從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進步和發(fā)展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問題，具體體現(xiàn)在以下七個方面：

　　（一）是各級領導和物資人員集中采購意識有待提高。部分企業(yè)對集中采購的認識不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購文件執(zhí)行難度大，導致物資集中采購的質(zhì)量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權利在使用，還存在個別“人情采購”等現(xiàn)象。

　�。ǘ�）是物資集中采購規(guī)模和方式有待提高。集團對物資采購采取了公開招標、邀請招標、競爭性談判、比質(zhì)比價等方式，但這些都還是淺層次、初級的采購方式，大多停留在各公司、單項目獨自作戰(zhàn)的層面，集團整體和區(qū)域優(yōu)勢尚未充分體現(xiàn)，與先進企業(yè)所推行的區(qū)域性性、電子商務采購等采購方式還存在較大的差異。

　�。ㄈ�）是優(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團企業(yè)年物資采購額雖然較大，但供應商的數(shù)量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰(zhàn)略合作機制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。

　�。ㄋ模┦羌�中采購管理水平有待提高。由于各公司對物資集中采購制度的執(zhí)行力、物資采購人員水平不同，導致集團企業(yè)內(nèi)各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴格按照集團公司物資集中采購制度執(zhí)行，除甲供、甲控外，對自購物資能主動向集團公司物資集中采購中心上報采購請示，并履行采購程序；但有的公司并不向集團公司集中采購中心上報，采購混亂、程序不完善、資料不閉合，導致集團企業(yè)整體物資集中采購管理水平難以提高。

　　（五）是采購資金支付有待提高。由于建筑市場資金狀況、單價高低不一、施工周期較長、外部因素影響大、物價持續(xù)上漲等原因，導致項目資金持續(xù)緊張，給物資集中采購帶來了較大困難。有的集團企業(yè)下屬部分公司及項目部把物資采購當作資金周轉(zhuǎn)的手段，大量賒欠料款、支付周期過長導致采購成本、資金成本極其高昂，集團內(nèi)部的物資公司因擔心資金長期拖欠不愿承攬內(nèi)部的物資供應，影響了內(nèi)部集中采購的有效執(zhí)行。

　�。�六）是物資集中采購人員業(yè)務水平有待提高。個別單位對物資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專業(yè)人員數(shù)量不足，特別是高素質(zhì)的物資管理專業(yè)人員嚴重缺乏，專業(yè)培養(yǎng)未能及時跟進，物資隊伍的整體素質(zhì)不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業(yè)人員直接負責項目物資管理工作。

　�。ㄆ撸┦俏镔Y集中采購的考核力度有待加強。有的集團公司雖然制訂了詳細的物資集中考核制度，考核內(nèi)容涉及物資管理的方方面面，但在實際工作中并未嚴格執(zhí)行。

　　三、做好物資集中采購管理的途徑

　　為了使集團公司物資集中采購能適應企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在日常物資管理中發(fā)生的一些問題，應做好以下工作。

　�。ㄒ唬┣袑嵓訌婎I導，進一步提高物資集中采購管理的認識

　　要切實履行各崗位職責，全面落實集中采購工作領導責任制和逐級分工負責制，發(fā)揮積極作用，特別是各單位主耍領導要把推進物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓，切實擔負起第一責任人的職責，親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標加以量化，并以適當?shù)臋嘀丶尤氲礁骷夘I導和班子的績效考核中，切實做到目標責任到位、措施到位和工作到位，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。要充分認識物資集中采購是企業(yè)走向規(guī)�；�、專業(yè)化的必然趨勢。要按照股份公司的會議要求，針對制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板，重點圍繞采購模式、采購組織、資金結(jié)算、成本控制、采購風險、信息化水平及人員隊伍建設等方面開展具體工作，認真總結(jié)物資管理中所取得的經(jīng)驗和好的做法，樹立標桿，發(fā)掘典型，并通過管理培訓等方式在系統(tǒng)內(nèi)進行學習和交流，不斷推進物資集中采購工作。

　　（二）成立物資集中采購領導小組，完善制度建設

　　根據(jù)股份公司“四個集中”的管理要求，集團公司高度重視物資集中采購工作，成立物資集中采購領導小組，切實加強組織領導。集團公司針對原有采購管理辦法權責不清、采購程序不規(guī)范的等情況，總結(jié)過去在物資集中采購中的經(jīng)驗和教訓，結(jié)合實際情況進行重新梳理，制定《物資招標實施細則》，明確集團公司、指揮部、子公司、物流公司和項目部各級機構的采購職責、采購程序、采購范圍、招標方式、考核等內(nèi)容。通過對采購管理制度的細化，明確集團公司直管、托管及區(qū)域化物資采購由物流公司全面實施，集團公司物設部負責編制采購方案、公開招標請示的上報、招標過程的監(jiān)督等。物流公司與中標單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項目部）或子公司簽訂供應合同，這有利于集團公司掌控買賣合同的執(zhí)行情況、物資質(zhì)量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團公司財務部負責采購資金統(tǒng)籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購，則由集團公司物設部組織、子公司相關部門參與、紀委監(jiān)察部監(jiān)督的模式實施采購。各單位嚴格按照集團公司物資集中采購管理辦法和制度實施物資采購，繼續(xù)深化“采管分離”的運行機制，實行管理部門與物流公司權力分置，強化物流公司物資集中采購職能，達到職責明晰，相互制衡，分工協(xié)作的目標。以制度建設為抓手，規(guī)范采購業(yè)務流程，使采購活動由傳統(tǒng)的、簡單的“粗放型”向統(tǒng)一的“集約型”轉(zhuǎn)變，提高工作效率和市場應變能力。

　　（三）加大創(chuàng)新力度，進一步改進物資集中采購方式和手段

　　集團公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段，要主動地與國內(nèi)一流建筑企業(yè)的物資采購方式進行對標，拓寬集中采購思路，創(chuàng)新管理機制，加快“集中”步伐，逐步實現(xiàn)單一物資采購向多種物資協(xié)同采購轉(zhuǎn)變；由單個項目采購向多個項目統(tǒng)一的區(qū)域采購轉(zhuǎn)變；由單個公司采購向集團化采購轉(zhuǎn)變；由短期的.單批次采購向長期戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)變，充分地發(fā)揮集團化、規(guī)�；�和專業(yè)化優(yōu)勢，提高采購效率和效益。要借助集團企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢以及先進的“供應鏈”管理理念，逐步實現(xiàn)資源渠道、物流配送及資金結(jié)算的“三流合一”。充分利用集團公司內(nèi)部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢，優(yōu)先使用集團公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　�。ㄋ模┘訌娰Y金管控，進一步降低物資集中采購成本

　　從近幾年施工的項目來看，不同的項目資金狀況存在差異性，由于資金緊張造成資金支付困難，導致采購資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風險，既損害了企業(yè)自身的聲譽，同時也付出了高昂的資金成本。因此應積極創(chuàng)新工作思路，通過集中管理，把這項工作放在集團公司層面來進行，通過計劃統(tǒng)籌來合理安排采購資金，形成規(guī)范統(tǒng)一的結(jié)算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。

　�。ㄎ澹┘訌婈犖榻ㄔO，進一步提高物資管理人員整體素質(zhì)

　　物資管理是一個專業(yè)性很強的業(yè)務，必須要依靠專業(yè)人才和專業(yè)骨干來完成。建設一支高素質(zhì)的物資人才隊伍，是關系物資集中采購工作成效的關鍵。集團公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結(jié)構、文化層次和專業(yè)知識來看，離要求還有相當大的距離，都與當前的形勢和管理要求不相適應。因此，各單位一定要切實改變現(xiàn)有物資人員結(jié)構和素質(zhì)，要充分認識加強高素質(zhì)物資人才隊伍建設的必要性，加快人才培養(yǎng)，加速知識更新，加大業(yè)務培訓。要強化人才激勵機制，提高基層物資管理人員的待遇，開展物資管理方面的創(chuàng)先爭優(yōu)活動，給有能力的物資人員創(chuàng)造更多的發(fā)展空間，促進人才合理流動，充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷加強物資專業(yè)骨干隊伍建設，以改進物資采購管理質(zhì)量，提高物資采購管理水平。

　�。�六）狠抓現(xiàn)場卡控，進一步推進物資管理規(guī)范化和標準化

　　眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強施工現(xiàn)場的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴格按照《工程項目物資管理重點卡控手冊》，對主要物資的供應渠道、生產(chǎn)過程、運輸環(huán)節(jié)、現(xiàn)場驗收以及加工使用等各個環(huán)節(jié)實施全過程控制，并落實到人，杜絕未按規(guī)定程序進行采購、驗收及加工制作的物資進入施工現(xiàn)場。充分使用物資《物資管理軟件》的各項功能，建立真實的臺賬，實行“價量雙控”制度，在嚴格控制材料采購成本的同時，科學組織進料，合理控制庫存，嚴格實行限（定）額發(fā)料制度，定期開展材料核算與經(jīng)濟活動分析工作。同時，應加強外協(xié)隊伍物資管理，要將外協(xié)隊伍的物資管理納入到項目的物資采購供應管理體系中，嚴禁以包代管，對外協(xié)隊伍所需的主要材料應實行集中供應，及時掌握其現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴禁外協(xié)隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷售。嚴格執(zhí)行火工品采購、運輸、領用及退庫制度，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺賬，把好大堆料驗收關，堵塞現(xiàn)場管理漏洞。

　�。ㄆ撸�強化監(jiān)督考核，進一步提升物資集中采購管控能力

　　要進一步完善物資集中采購的監(jiān)督與約束機制，嚴格執(zhí)行物資管理的各項制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項目主體的強勢采購等現(xiàn)狀，堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”，堅決查處為個人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，堅決克服消極應對，不按規(guī)定程序進行集采的“慢作為”。集團公司加大對各單位新開工項目進行集中采購方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項目經(jīng)理部）施工單位（項目分部）及采購供應主體的職能定位、集中采購范圍及采購權限的劃分，對招標采購、合同管理、計劃管理、進貨驗收、現(xiàn)場管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內(nèi)容進行詳細說明，理順采購供應關系，夯實管理基礎，使其在項目開始就步入良性運行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務系統(tǒng)平臺，通過全面推進電子化采購、公開采購業(yè)務全過程，加強紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能，確保物資集中采購供應持續(xù)有效推進。

　　四、通過物資集中采購管理取得的成效

　�。ㄒ唬┘訌姌I(yè)務培訓，提高管理水平

　　集團公司每年分公司、分片區(qū)或集中培訓方式對物資管理人員進行培訓。20xx年，在組織培訓的基礎上，舉辦了集團公司第一屆物資專業(yè)技術干部比武大賽，物資集中采購和公開招標題目占相當大的比例。通過這次比武，營造了“比、學、趕、超”的技術練兵氛圍，大大地促進了物資人員的業(yè)務能力；20xx年，按照集團公司總體部署，對各子（分）公司、指揮部（項目部）項目分部物資負責人進行了第一期100人的培訓，培訓內(nèi)容包括物資基礎知識、法律法規(guī)、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀律等方面，針對性和可操作性較強，對于進一步提高物資人員業(yè)務能力和管理水平具有積極的促進作用。

　�。ǘ�）采購范圍擴大，降本成效明顯

　　集團公司根據(jù)股份公司下達的集中采購管理目標，積極推行物資集中采購及供應工作，實現(xiàn)了物資集中采購“從無到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過程。三年共完成采購總額167億元，超額完成了股份公司下達140億元集中采購指標的119%，采購成本平均降降幅為4～6%。自20xx年底以來，集團公司已在沈西、渝黔樞紐貨運線、廣大等項目由物流公司對主要物資實施了公開招標采購，砂、石等地域性較強的物資，采取競爭性談判的方式實施采購，共計中標金額達8.5億元，與當?shù)匦畔�價比較，采購降低額5000余萬元，降低率達5.8%。實施集中采購物資的品種也從開始的鋼材、水泥擴大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類物資。實施集中采購的項目也從前幾年零星幾個項目部到目前新開項目的全覆蓋。

公司采購管理制度3

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量、要求進行詳細審核把關；

　　3、由工程部對各類材料的質(zhì)量、技術要求把關；

　　4、由采購員對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價格控制把關。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據(jù)應根據(jù)圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進行審批；

　　2、總經(jīng)理審批后，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠家中選�。�

　　2、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調(diào)查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據(jù)過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅�用品時，采購人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內(nèi)，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

　　1、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、采購員應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業(yè)

　　采購人員接到經(jīng)批準的.“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

　�。�4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　�。�5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　　（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進行退換或其他處理方法；

　　（9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

　　2、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠商處現(xiàn)場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結(jié)算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

　　2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

　　4、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　�。�1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；

　�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　�。�3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；

　�。�4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評價

　　使用單位應就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

公司采購管理制度4

　　第一章總則

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　第二章采購原則

　　采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

　　急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務部報銷。

　　采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章采購程序

　　一、采購申請

　　采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

　　緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不

　　必要的損失。

　　二、采購流程

　　采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的`估算價格、數(shù)量和總金額。

　　各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范

　　一、采購經(jīng)辦人職責

　　建立供應商資料與價格記錄。

　　詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

　　做好每次的采購記錄及對帳工作。

　　一、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　采購經(jīng)辦人應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

　　采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

　　第五章附則

　　一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。

公司采購管理制度5

　　1.0目的

　　保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務的管理;

　　3.0職責

　　3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

　　3.3各相關責任部門負責物業(yè)管理過程供方提供服務的控制;

　　3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;

　　3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;

　　4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據(jù)包括但不限于:

　　a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;

　　b)供方基本情況,例如服務態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:

　　a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;

　　b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證及時提供配件和售后服務,從業(yè)人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務質(zhì)量達到100%的合格;

　　e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區(qū)與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)提供服務的.范圍、期限、質(zhì)量要求;

　　b)公司對供方所提供服務的監(jiān)督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務;

　　d)違約責任,賠償?shù)仁马?

　　4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時,各責任部門應會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。

　　b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務的過程。

　　c)根據(jù)合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

　　4.4采購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

　　《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

　　4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時,采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應包括供方評審內(nèi)容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責人可決定臨時購買,但應向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦根據(jù)《服務分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1所有采購的物資,由有關采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。

　　4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才給予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關規(guī)定和合同的要求。

公司采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強集團對各地區(qū)公司的采購管理，規(guī)范采購申報程序，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本辦法。

　　第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)(含非資產(chǎn)類)、集團統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設備、地區(qū)公司負責供應給施工單位的10萬元以下(含10萬)工程類材料設備采購，包括年度采購、單項采購及緊急采購。

　　第二章采購原則

　　第三條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。

　　第四條嚴格遵守地區(qū)公司采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。

　　第五條嚴格遵守“三個三”原則。

　　1、選購三原則：

　　(1)一種物品采購各部(參與部門或人員)分別找三家;

　　(2)一種物品分別報三家;

　　(3)一種物品最后定一～三家。

　　2、定購三原則：

　　(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu);

　　(2)同類物品價格最低;

　　(3)同類物品的供應商服務最好。

　　3、驗收三原則：

　　(1)由地區(qū)公司采購部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收;

　　(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效;

　　(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。

　　第三章年度采購

　　第六條年度采購的定義

　　年度采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。

　　第七條年度采購的范圍

　　辦公耗材等物料用品(含非資產(chǎn)類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞、標準化的工程材料設備等。

　　第八條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。

　　第九條采購立項

　　申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由地區(qū)公司采購部作為采購立項依據(jù)。

　　第十條立項報告審批流程

　　1、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》→申購部門/單位負責人審批→主管領導審批→地區(qū)公司負責人審批→采購部

　　2、辦公文具、耗材類：

　　(1)辦公文具立項流程：

　　申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負責人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結(jié)算手續(xù)。

　　(2)耗材類立項流程：

　　申購部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購表”→部門負責人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→行政人事部按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結(jié)算手續(xù)。

　　3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購及租賃：

　　申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→行政人事部等有關部門匯總審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。

　　4、營銷所需材料、廣告制品立項流程：

　　營銷部填寫已確定標準的營銷活動方案及材料清單→地區(qū)公司主管領導審核→地區(qū)公司負責人審批→采購部。

　　第十一條供應商的征召、資格審查和選擇

　　1、供應商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業(yè);確無相關排名的，入選企業(yè)應為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。

　　2、供應商的征召：年度供應商的`征召由采購部、總工室/需求部門、招投標部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負責人(或其授權人)。

　　3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負責人(或其授權人)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章

　　的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購部建立臺帳�！堵�(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應商投標意向及其詳細情況。

　　4、供應商的資格審查：

　　(1) 地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對供應商進行考察;考察小組考察完畢后填寫《供應商考察情況表》，并向地區(qū)公司負責人(或其授權人)匯報考察情況。

　　(2) 地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標征召單位操作細則》執(zhí)行。

　　5、入圍供應商的最終選擇：地區(qū)公司負責人(或其授權人)根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應商名單。

　　第十二條招標文件的編制及會審

　　1、地區(qū)公司采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標準合同范本。

　　2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。

　　3、地區(qū)公司采購部根據(jù)需要可組織相關部門對招標文件進行會審，并報地區(qū)公司負責人(或其授權人)審批。

　　第十三條發(fā)標、開標、定標

　　1、地區(qū)公司負責人(或其授權人)指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。

　　2、年度采購的開標會須由地區(qū)公司負責人(或其授權人)主持，采購部2人、招投標部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據(jù)需要邀請相關部門人員參加。

　　3、經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。

　　4、地區(qū)公司采購部將定標結(jié)果，按審批權限逐級報批。

　　第十四條合同的簽訂

　　1、地區(qū)公司自行采購的項目，由采購部根據(jù)定標審批結(jié)果，按權限逐級報批合同。

　　2、由地區(qū)公司采購部依據(jù)集團統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場草坪保養(yǎng)設備等。

　　第十五條由地區(qū)公司負責采購的材料設備中，屬于設備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應商簽訂供貨合同，屬于供應給施工單位的材料，必須簽訂代購代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國性材料物資采購供應管理制度》的相關規(guī)定執(zhí)行。

公司采購管理制度7

　　一、總則

　　(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

　　二、采購原則

　　(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　　(三)、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

　　(四)、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(七)、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

　　對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　(一)、供應商的`選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

公司采購管理制度8

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的`審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

公司采購管理制度9

　　為促進持續(xù)長遠的發(fā)展，規(guī)范部門工作活動，增強隊員的組織性，紀律性，提升團隊的向心力，切實提高部門工作效率，確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的.發(fā)展。全體隊員應當自覺遵守各項規(guī)章制度，以公司發(fā)展為己任。

　　一、工作紀律。

　　1、堅決服從領導，聽從領導安排。

　　2、忠于職守，愛崗敬業(yè)，勤奮工作，服從公司的正常調(diào)動和工作安排。

　　3、按時上下班，不得遲到、早退，曠工或上班中途擅自離崗。

　　4、不得無故串崗、聚眾聊天談笑、爭執(zhí)吵鬧、高聲喧嘩。

　　5、工作時間不得處理私事、接待親友，未經(jīng)批準不得將親友帶入工。

　　作場所。

　　6、工作時間嚴禁玩游戲、下載電影、進行網(wǎng)上購物等與工作無關的事情。

　　7、衣著得體，干凈整潔。進入工作崗位，不許穿拖鞋、異裝。

　　8、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

　　9、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。

　　10、愛護、節(jié)約公司財物，不得盜用或非法侵占挪用公司財物，損害公司利益。

　　11、在接待公司內(nèi)外人員的詢問、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　二、衛(wèi)生管理制度。

　　1、禁止在辦公室吸煙，包括總經(jīng)理，（如客戶來訪除外），違者罰款100元一次。

　　2、會議桌擺放整齊，規(guī)范，如會后桌椅擺放不合理，由組織會議者罰款100元一次。

　　3、個人辦公區(qū)域，如桌面，桌椅擺放凌亂，不規(guī)范者，罰款50元一次。

　　4、每周五下班前集體大掃除，門、窗，地毯等。

　　三、假期管理。

　�。ㄒ唬┦录�。

　　1、職員請事假須提前一天填寫請假單，交部門經(jīng)理同意簽字后送總經(jīng)理審核；獲得批準并安排好工作后，方可離開崗位。

　　2、請假人須將簽字后的請假條交公司行政部，事假后返回工作崗位的當天須向行政部辦理銷假手續(xù)。3、職員在批準假期到期日未準時返回工作崗位的按曠工論處。

　　4、凡事假連續(xù)超過15天、累計超過1個月者（試用員工累計事假超過三天），作自動離職處理（如有特殊情況，須以書面形式向總經(jīng)理報告，可視情況作特殊處理）。

　�。ǘ�）婚假、產(chǎn)假、喪假均以國家規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）病假。

　　1、職員病假在三天以下（含三天），必須有社區(qū)或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條）及收費單據(jù)；三天以上七天以下（含七天）必須有區(qū)、縣或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條、醫(yī)生診斷書、病情檢查報告等）及收費單據(jù)；七天以上的必須要有國家二級甲等醫(yī)院或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條、醫(yī)生診斷書、入院記錄、醫(yī)囑單、手術記錄、出院記錄、相關檢查報告單等）及收費單據(jù)。

　　2、病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內(nèi)，致電所在部門經(jīng)理，由該部門經(jīng)理通知考勤員打考勤，且應于請假后24小時內(nèi)補辦病假手續(xù)，如請病假多天以上且無法到公司補辦病假手續(xù)的應和同事協(xié)商幫助提交材料。

公司采購管理制度10

　　第一條 為加強市場控制力度，爭取更好的效益，特制訂本制度。

　　第二條 批量采購是指面向非協(xié)議鋼廠和市場進行較大批量采購。

　　第三條 采購原則

　　1.市場預期漲價

　　2.自身需求較大

　　3.采購資源有限

　　第四條 批量采購程序

　　1.由公司業(yè)務部提交批量采購可行性分析報告，提交綜合管理部審核，綜合管理部向副總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，財務部門做出資金預算安排。

　　2.總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責審議。

　　3.簽訂批量采購合同。

　　第五條 審核

　　1.必須掌握時機在最小的物流成本下完成批量采購。

　　2.采購銷售完成后，財務部必須進行經(jīng)濟效益分析，對相關責任人進行工作質(zhì)量評價。

　　第六條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會議研究決定，由公司綜合管理部負責解釋和實施，業(yè)務部經(jīng)理為本制度第一責任人。

公司采購管理制度11

　　1.為規(guī)范公司采購工作，確保外購物料完全符合公司要求，特制定本制度。

　　2.公司生產(chǎn)所需物料的采購包括零配件、設備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。

　　3.慎重選擇供應商;以合理的價格購買物資材料;及時按質(zhì)量要求向公司各部門供應物料，配合使用部門需要的時間及需要的量，聯(lián)絡供貨商及時供應。

　　4.采購員應按庫存量管理要求、用料預算，根據(jù)各部門開具的《采購申請單》，并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項，經(jīng)各部門負責人簽準后送采購部門，緊急請購時，必須注明〝緊急采購〞。

　　5.對于請購部門提交的單據(jù)，采購人員要核實其內(nèi)容是否完整，包括簽名及授權簽名、材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項，如內(nèi)容不完整，要求補齊。

　　6.請購單的撤銷應由請購部門通知停止采購，同時在《采購申請單》上注明“作廢”(簽名)。

　　7.特殊物資采購：總經(jīng)理對于重要材料和金額較大的采購，可直接與供應商或代理商議價。專用物料，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購業(yè)務。

　　8.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，必須制定計劃集中辦理采購，可核定采購項目，采購會同相關部門負責人按計劃定期集中辦理采購。

　　9.長期計劃采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的.物料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈報總經(jīng)理批準后通知各部門按實際需要提出請購。

　　10.采購員應調(diào)查主要材料的市場與行情，必須建立《供應商管理擋案》，從最新的《供應商管理擋案》中選取質(zhì)量、價格、交貨期最合適的供應商，作為采購及價格審核的參考。以確保公司利益和滿足公司生產(chǎn)要求。

　　11.如公司現(xiàn)有供應商不能達到公司要求時，采購應及時通知請購部門和生產(chǎn)部門負責人與客戶協(xié)商能否更改產(chǎn)品交貨期，另一方面由采購部門重新尋找能滿足公司要求的供應商。

　　12.每種物料采購員必須有三家以上的供應商進行詢價、比價、議價、核對各項參數(shù)，并將結(jié)果報主管復核后呈報總經(jīng)理審批。凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部將拒絕付款。

　　13.采購定單或合同準備完畢后交主管審核，總經(jīng)理核批方可實施。(必要時提供相關資料(如技術參數(shù)、樣品等)。

　　14.采購定單或合同要求一式三份(采購員、供應商、財務部)，原則上供應商在收到定單或合同的當天必須確認收到的是否清楚并簽名回傳。

　　15.對于新物料和緊急物料，采購員要求供應商復述(在電話中)，以證實其完整理解采購要求。

　　16.由于設計失誤或不當導致物料變更時，技術和質(zhì)檢部門發(fā)出通知采購員停止并取消定單;如果供應商提出變更，采購員征求相關部門決定意見。

　　17.定單發(fā)出后，采購員按預定交期及時跟進督促供應商交貨，并與申購部門協(xié)調(diào)合理安排生產(chǎn)進度，采購員應就所采購物資，在第一時間內(nèi)向需用部門回復大概到廠時間。

　　18.供應商交貨時，未經(jīng)允許不得在節(jié)假日或下班后送貨，所有來貨原則上一定要有《采購申請單》，如有修改需有采購員和部門主管簽名。

　　19.采購主管定期檢查采購情況和督促供貨情況。

　　20.如遇有在供應商處驗貨，采購員事先通知供應商驗貨時間及提供相關協(xié)助。

　　21.貨到公司，采購員應及時通知倉管員、質(zhì)檢員驗貨。如來料不良或短缺，采購員盡快通知供應商以最快速度處理;來料超量時，超量部份生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)狀況決定收貨與否，不需要則退回或寄存，原則上不辦理入庫。

　　22.供應商來料驗證不合格時，檢查作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)異常情況，采購員應會同物料使用部門填寫《退貨單》，采購員通知供應商盡快處理或退貨，經(jīng)供應商簽名后分發(fā)倉庫、采購、財務、供應商各一份，一般3日內(nèi)必須處理。

　　23.采購物資到達后，采購應通知相關檢驗人員、倉管員辦理驗貨及入庫手續(xù)。

　　24.由于質(zhì)量、交貨期或其它責任事故造成公司經(jīng)濟或信益受損時，應向供應商提出書面索賠，索賠辦妥后，原始單據(jù)由采購整理后送財務歸檔。

　　25.采購員必須經(jīng)常核價，了解市場動態(tài)，捕捉行業(yè)信息，及時調(diào)整價格;采購單上必須留存供貨商或外加工企業(yè)聯(lián)系地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話，財務和人力資源部每月對采購單進行抽查，若發(fā)現(xiàn)采購價格高于同期市場價格時，高出部份差價將按10倍由采購員個人承擔。

　　26.該制度自公布之日起實施，今后將根據(jù)公司實際情況予以修訂。

公司采購管理制度12

　　1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統(tǒng)一負責采購，供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的.商品，須經(jīng)院領導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

　　2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。

　　3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

　　4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

　　6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

　　7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司采購管理制度13

　　一總則

　　為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二選購部人員職責及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。

　　3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。

　　4.負責供給商的開發(fā)、管理及維護工作。

　　5.堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。

　　6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

　　7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。

　　8.準時幫助財務部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

　　9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

　　三選購工作流程

　　選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才干順當?shù)耐瓿蛇x購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。

　　1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協(xié)作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。

　　2.項目正式運作后，選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預備收貨。

　　4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實書。

　　5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關責任人簽字后回傳選購部。

　　6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運送成本。

　　7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的.合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

　　8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供給商付款。

　　四選購部進展規(guī)劃

　　原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低選購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調(diào)節(jié)，但是保證前進的大方向永久不變

　　(一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

　　(二)在6個月內(nèi)完美選購體系，修正詳細工作中浮現(xiàn)的問題。進一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。

　　(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想：5 — 10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長進的產(chǎn)品、技術為主打，以完美的組織結(jié)構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉及鋼結(jié)構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領導，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標

公司采購管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。

　　第二章采購流程

　　第一條請購的提出

　　1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；

　　3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；

　　4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部；

　　5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi)；

　　6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第二條請購核準權限

　　1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準；

　　2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。

　　第三條請購的撤消

　　1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應先口頭知會采購部。

　　2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

　　第四條采購方式

　　根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

　　1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；

　　2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；

　　3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

　　第五條詢價、議價

　　1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商作為詢價對象；

　　2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

　　3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

　　4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；

　　5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅�用品時，采購人員應商請購部門確認；

　　6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；

　　7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

　　第六條議價原則

　　遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：

　　1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

　　2、采購頻率明顯增加時；

　　3、本次采購數(shù)量大于前次時；

　　4、本次報價偏高時；

　　5、有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時；

　　6、其他有利于公司條件時

　　第七條定價核準

　　1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。

　　2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。

　　第八條訂購作業(yè)

　　1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

　　3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　第十二條驗收與付款

　　1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

　　2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。

第三章采購物品之品質(zhì)管理

　　第一條采購品質(zhì)文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　　1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

　　2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。

　　3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

　　4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。

　　第二條合格供應商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列4—2

　　條件：

　　1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

　　3、類似物料以往采購之良好記錄。

　　第三條品質(zhì)保證之協(xié)定

　　物料采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：

　　1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。

　　2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

　　3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

　　4、接受本公司必要之供應商調(diào)查。

　　5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

　　第四條進貨驗收之規(guī)定

　　供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　　1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

　　2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠；

　　3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的`損失，向供應商進行索賠；

　　第五條品質(zhì)糾紛處理

　　有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　2、采購物料退貨與索賠

　�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。

　�。�2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

　�。�3）現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。

　�。�4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

　�。�6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　　（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

　　3、其它索賠規(guī)定

　�。�1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

　�。�2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

　�。�3）因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

　�。�4）其他原因?qū)е卤竟�司之損失，依實際損失向供應商索賠。

　　第四章采購交期管理

　　第一條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

　　第二條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

　　第三條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

第五章付款方式

　　第一條付款方式

　　1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

　　2、財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　第六章采購人員工作職責

　　第一條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。

　　第二條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。

　　第三條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。

　　第四條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　第五條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　第六條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　第七條采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　第八條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

　　第九條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

　　1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。

　　2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　第七章附則

　　第一條本制度由綜合辦公室負責解釋。

　　第二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。

公司采購管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為加強對原材料采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和集團公司的要求，制定本制度。

　　第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

　　第三條采購業(yè)務內(nèi)部控制的建立和實施，至少應加強以下關鍵方面或關鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施:

　　1、權責劃分明確，機構設置和人員配置科學合理;

　　2、采購計劃和批準程序明確;

　　3、采購和驗收管理過程相關的控制措施要明確，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定;

　　4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶對賬方式。

　　第二章職責劃分和授權審批

　　第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責和權限。

　　采購業(yè)務的集中管理部門是集團公司的市場部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責是:

　　市場部:

　　1、采購計劃審批;

　　2、詢價及供應商確定;

　　3、采購合同的審核和歸檔;

　　4、付款審核。銷售部門:

　　5、采購和驗收;

　　第五條建立采購支付業(yè)務授權制度和審批制度，按照規(guī)定的權限和程序辦理采購支付業(yè)務。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。

　　第六條購貨、付款業(yè)務應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關記錄并填寫相應憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應當加強。

　　第三章采購計劃和審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。

　　第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;計劃采購項目應當有完備的批準程序。

　　第九條原料的月度和年度供應計劃必須報市場營銷部批準。

　　第四章采購與驗收控制

　　第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。

　　建立供應商評估體系。由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等，并根據(jù)評估結(jié)果對供應商進行調(diào)整。

　　第十一條采購方式應當根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

　　第十二條充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應參與質(zhì)量和價格的比較，并按規(guī)定的授權和批準程序確定供應商。

　　第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關內(nèi)容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即報市場部備案。

　　第五章支付控制

　　第十四條市場部、財務部在辦理支付業(yè)務時，應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性和合法性。

　　第十五條嚴格執(zhí)行預支賬戶、預支存款審批程序，加強預支賬戶、預支存款管理。

　　加強預付款監(jiān)測，定期跟蹤核實。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風險;及時對可疑的`提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風險和損失的可能性。

　　第十六條加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應付賬款。

　　第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執(zhí)行。

　　第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據(jù)、預付款等往來賬款。如有差異，應及時查明原因并處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立采購業(yè)務監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責和權限，定期或不定期進行檢查。

　　第二十條供應部應當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

　　公司采購管理制度規(guī)定3

　　為加強公司基本建設的經(jīng)營和財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、集團公司應當設置專職材料設備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實自律，符合為基礎設施服務的宗旨。

　　2、公司財務部門負責審核和監(jiān)督材料設備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實。

　　3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務部門批準實施。

　　4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時準確地為基礎設施建設提供采購服務，及時征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見，改進不足之處。

　　5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。

　　6、采購合同簽訂:

　　在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織與相關供應商就擬采購材料設備的價格進行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

　　公司供應部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認其合法性和經(jīng)濟性后，由供應部和辦公室報公司財務總監(jiān)批準，簽字批準后，與相關供應商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

　　合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。

　　履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟責任糾紛。

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